На галузь охорони здоров’я м. Кропивницького на 2016 рік по загальному фонду затвердженоз усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 200517,4 тис. грн, у тому числі:
кошти міського бюджету – 26496,2 тис.грн.
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 164831,6 тис. грн;
кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у загальній сумі 8980,7 тис.грн (з них медична субвенція з державного бюджету – 5350,4 тис.грн, інша медична субвенція з обласного бюджету – 3627,6 тис.грн, розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 2,7 тис.грн);
інша медична субвенція з обласного бюджету – 90,0 тис.грн;
розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн;
За 2015 рік затверджений обсяг видатків складав усього 198906,7 тис.грн, що менше ніж за 2016 рік на 1610,7 тис.грн, або на 0,8%.
Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницького за 2016 рік на загальну суму 200336,3 тис.грн, що складає 99,9 % до затвердженої річної суми видатків, або недофінансовано усього за 2016 рік 181,1 тис.грн.
За 2015 рік профінансований обсяг видатків складав усього 197713,5тис.грн, що менше ніж за 2016 рік на 2622,8 тис.грн, або на 1,3%.
У тому числі профінансовано у 2016 році:
за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 164678,8 тис. грн (99,9% від затверджених видатків);
інсуліни – 8980,7 тис.грн (100% від затверджених видатків);
за рахунок коштів міського бюджету – 26468,0 тис.грн (99,9% від затверджених видатків);
інша медична субвенція з обласного бюджету – 90,0 тис.грн (100% від затверджених видатків);
розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн (100% від затверджених видатків).
З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на захищенні статті 198520,9 тис.грн (99,1% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:
оплату праці з нарахуваннями – 156036,3 тис.грн (77,9 %);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 6811,4 тис.грн (3,4%);
придбання продуктів харчування – 1778,3 тис.грн (0,9%);
оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 19875,2 тис.грн (9,9%);
виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 908,0 тис.грн (0,5%);
відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 13111,7 тис.грн (6,5%), з них інсуліни – 8980,7 тис.грн.
З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 1815,4 тис.грн (0,9% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:
придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 1123,6 тис.грн;
оплату послуг (крім комунальних) – 613,1 тис.грн;
оплату видатків на відрядження – 51,9 тис.грн;
навчання з охорони праці та інше - 7,3 тис.грн;
інші поточні видатки (сплата податків) – 19,5 тис.грн.
Проведенокасові видатки 2016 рік по загальному фонду на загальну суму 200336,3тис. грн.
По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 19277,6 тис.грн, що більше ніж за 2015 рік на 5818,6 тис.грн, або на 30,2%.
Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 16176,8 тис.грн, що складає 83,9 % від затверджених річних призначень 2016 рік, або недофінансовано усього за 2016 рік 3100,8 тис.грн.
За 2015 рік профінансовано бюджет розвитку на суму 13454,2 тис.грн, що менше ніж за 2016 рік на 2722,6 тис.грн.
За 2016 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):
1) придбано обладнання на загальну суму 6671,4тис. грн, у тому числі:
КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» – 1188,2 тис. грн (матеріально-технічне оснащення для паліативного та дитячого інфекційного відділень, кисневі концентратори, центрифуга, електрокоагулятор, модуль холтерівського моніторинга та ін.);
КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» – 535,0 тис. грн (аналізатор гематологічний, стерилізатор, холодильне устаткування, електрокоагулятор та ін.);
Кіровоградська дитяча міська лікарня – 60,0 тис. грн (кисневі концентратори);
пологовий будинок № 1 – 2188,4 тис. грн (апарати вентиляції легенів, концентратори кисню, фетальні монітори, шприцевий насос, біохімічний аналізатор, інфузомат, повітряний компресор, матеріально-технічне оснащення для відділення патології вагітних та ін.);
дитяча міська поліклініка № 1 – 1479,4 тис. грн (апарат ультразвукової діагностики, автокераторефратометр, комп’ютер, обладнання для охоронної системи);
КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» – 100,0 тис. грн (біохімічний аналізатор);
стоматологічна поліклініка № 2 – 15,2 тис. грн (дистилятор, системний блок);
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда»– 451,4 тис. грн (медичні меблі, санітарний автомобіль, комп’ютерна техніка, електрокардіограф та ін.);
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кіровограда»– 653,8 тис. грн (медичні меблі, холодильники, санітарний автомобіль, комп’ютерна техніка, електрокардіограф).
2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 9505,4 тис. грн:
капітальний ремонт рентгенівського кабінету стаціонару № 1 КЗ«Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 – 1001,2тис.грн;
капітальний ремонт будівлі приймального відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 - 25,0 тис. грн;
капітальний ремонт будівлі приміщення терапевтичного відділення№1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця,21– 30,0 тис. грн;
капітальний ремонт будівлі КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» під розміщення відділення гострої судинної патології, вул. Короленка, 56 – 1022,0 тис. грн;
капітальний ремонт водопровідної мережі КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» з введенням другого вводу водопроводу, вул. Короленка, 56 – 125,2 тис. грн;
капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу будівлі поліклініки КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», вул. Короленка, 56 – 100,0 тис. грн;
капітальний ремонт відділення патології вагітних пологового будинку№ 1, вул. Олени Журливої, 1 – 197,2 тис. грн;
капітальний ремонт операційного відділення пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 619,6 тис. грн;
облаштування пандусу приміщення жіночої консультації № 1 пологового будинку № 1, вул. Генерала Жадова, 23 – 39,8 тис. грн;
капітальний ремонт фасаду будівлі старого корпусу пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 1452,1 тис. грн;
капітальний ремонт відділення оперативної гінекології пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 703,5 тис. грн;
капітальний ремонт дорожнього покриття та благоустрою території пологового будинку № 1 – 1510,7 тис. грн;
капітальний ремонт господарчого підрозділу (харчоблоку, пральні) пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 780,7 тис. грн;
капітальний ремонт частини першого поверху старого корпусу (клініко-діагностичної лабораторії та палат денного стаціонару) пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 543,9 тис. грн;
капітальний ремонт протипожежної сигналізації пологового будинку№1, вул. Олени Журливої, 1 – 100,0 тис. грн;
облаштування пандусу приміщення дитячої міської поліклініки № 1, вул. Шевченка, 36 – 84,6тис. грн;
облаштування пандусу приміщення міської стоматологічної поліклініки № 1, вул. Шевченка, 36 – 97,7тис.грн;
капітальний ремонт мамографічного комплексу в КЗ «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» – 25,2 тис. грн;
капітальний ремонт та облаштування автоматичної протипожежної сигналізації приміщення стоматологічної поліклініки № 2, просп.Університетський – 90,8 тис. грн;
капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 8 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда», вул. Миколи Левитського, 71/24 – 386,3 тис. грн;
капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в приміщенні амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 8 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда», вул. Миколи Левитського, 71/24 – 24,9 тис. грн;
капітальний ремонт міжпанельних швів будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», вул. Космонавта Попова,9-б – 478,7 тис. грн;
облаштування будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» пандусом, вул. Космонавта Попова, 9-б – 66,3тис. грн.
За 2016 рік закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 12383,7тис.грн, або 98,6 % річного плану.
За 2015 рік залучено власних надходжень 8094,4 тис.грн, що менше, ніж за 2016 рік на 4289,3 тис.грн, або на 34,6%.
За 2016 рік надійшло:
- за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 9770,2 тис.грн;
- від здачі в оренду майна 1796,5 тис.грн;
- від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 715,7 тис.грн;
- від реалізації в установленому порядку майна 101,3 тис.грн.
За 2016 рік лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 12538,5 тис.грн, або 99,8 % річного плану, та на 4421,6 тис.грн більше, ніж за 2015 рік.
Із загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 5991,7 тис.грн (47,8% від загальної суми касових видатків) та на інші незахищені статті видатків – 6546,8 тис.грн (52,2% від загальної суми касових видатків).
Станом на 01.01.2017 року по галузі охорони здоров'я міста кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами відсутня.
Протягом 2016 року по галузі охорони здоров'я міста Кропивницького діяли 5міських галузевих програм. На виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 33 563,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2017року фактично виконано на загальну суму 30457,5тис.грн, що становить 90,5 % від запланованої в кошторисі суми, а також за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету отримано препарат Креон та вакцини на суму – 3403,8 тис.грн. , у тому числі по:
1) Програмі економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2016 рік – 18206,8 тис.грн, або на 85,4 %;
2) Програмі медико-соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік – 5401,5 тис.грн, або на 100 %, також отримано за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету препарат Креон на суму – 222,5тис.грн;
3) Міській програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 5 046,7 тис. грн, або на 100 %;
4) Міській програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 889,5 тис. грн, або на 100 %, також отримано за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету вакцини на суму – 3181,3 тис. грн);
5) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я
м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 913,0 тис.грн, або 100 %.
Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 2016 рік становить 2653 грн, що більше ніж за 2015 рік на 364 грн, або на 13,7%.
Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:
- по медикаментам планова – 20,40 грн, фактична – 19,29 грн,
в т.ч. для ветеранів фактична – 44,27 грн;
- по харчуванню планова – 5,37 грн, фактична – 5,36 грн,
в т.ч. для ветеранів фактична – 13,39 грн.
