На галузь охорони здоров’я м. Кропивницький на 2016 рік по загальному фонду затвердженоз усіма уточненнями обсяг видатків у сумі 182895,4 тис. грн, у тому числі:
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 158829,1 тис. грн;
кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у загальній сумі 8980,7 тис.грн (з них медична субвенція з державного бюджету – 5350,4 тис.грн, інша медична субвенція з обласного бюджету – 3627,6 тис.грн, розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 2,7 тис.грн);
інша медична субвенція з обласного бюджету – 90,0 тис.грн;
розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн;
кошти міського бюджету – 14876,7 тис.грн.
За аналогічний період минулого року затверджений обсяг видатків складав усього 185149,7 тис.грн.
На січень - вересень 2016 року затверджені бюджетні призначення на загальну суму 137361,5 тис.грн, за аналогічний період минулого року - 134363,5 тис.грн.
Профінансовано галузь охорони здоров’я м. Кропивницький за 9 місяців 2016 року на загальну суму 135965,5 тис.грн, що складає 99,0 % до плану на січень - вересень 2016 року та на 4643,2 тис.грн більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
У тому числі профінансовано:
за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 117201,7 тис. грн (100% від плану 117204,0 тис.грн);
інсуліни – 6353,3 тис.грн (100% від плану);
за рахунок коштів міського бюджету – 12201,6 тис.грн (98,3% від плану 11996,1 тис.грн);
інша медична субвенція з обласного бюджету – 90,0 тис.грн (100% від плану);
розподілений залишок медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн (100% від плану).
З загальної суми профінансованих видатків загального фонду спрямовано на захищенні статті 135525,4 тис.грн (99,7% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:
оплату праці з нарахуваннями – 110174,6 тис.грн (81,0 %);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3298,7 тис.грн (2,4%);
придбання продуктів харчування – 847,8 тис.грн (0,6%);
оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 12147,2 тис.грн (9,0%);
виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 447,7 тис.грн (0,3%);
відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 8609,4 тис.грн (6,4%), з них інсуліни – 6353,3 тис.грн.
З загальної суми профінансованих коштів спрямовано на інші незахищені статті видатків 440,1 тис.грн (0,3% загальної суми профінансованих видатків), у тому числі на:
придбання предметів, матеріалів та інвентарю (пально-мастильні матеріали, господарчі товари) – 302,1 тис.грн;
оплату послуг (крім комунальних) – 76,9 тис.грн;
оплату видатків на відрядження – 52,5 тис.грн;
навчання з охорони праці та інше - 1,2 тис.грн;
інші поточні видатки (сплата податків) – 7,4 тис.грн.
Проведено касові видатки за 9 місяців 2016 року по загальному фонду на суму 133867,4тис. грн, у тому числі за рахунок:
медичної субвенції – 117147,8 тис.грн;
коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4310,6 тис.грн;
міського бюджету – 12200,1 тис.грн;
іншої медичної субвенції з обласного бюджету – 90,0 тис.грн;
розподіленого залишку медичної субвенції 2015 року – 118,9 тис.грн.
За аналогічний період минулого року касові видатки становили усього 128884,9 тис.грн.
Станом на 01.10.16 залишки коштів на рахунках загального фонду, відкритих в УДКСУ у м. Кіровограді Кіровоградської області, становили усього2098,0 тис.грн, з них кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2042,7 тис.грн.
По спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік затверджено з усіма уточненнями кошторисні призначення на загальну суму 15964,1 тис.грн, на аналогічний період минулого року - 13159,0 тис.грн.
На січень - вересень 2016 року затверджені планові призначення по бюджету розвитку у сумі 10065,7 тис.грн, за аналогічний період минулого року – 9074,7 тис.грн.
Профінансовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) кошти у сумі 6725,8 тис.грн, що складає 66,8 % від затверджених планових призначень на 9 місяців 2016 року. За аналогічний період минулого року – 7271,3 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку):
1) придбано обладнання на загальну суму 2637,6тис. грн, у тому числі:
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" – 861,7 тис. грн (матеріально-технічне оснащення для паліативного та дитячого інфекційного відділень, кисневі концентратори, центрифуга, електрокоагулятор, модуль холтерівського моніторинга та ін.);
КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" – 535,0 тис. грн (аналізатор гематологічний, стерилізатор, холодильне устаткування, електрокоагулятор та ін.);
Кіровоградська дитяча міська лікарня – 60,0 тис. грн (кисневі концентратори);
пологовий будинок № 1 – 476,4 тис. грн (апарат штучної вентиляції легенів, концентратори кисню, фетальні монітори, монітор пацієнта, шприцевий насос, біохімічний аналізатор, інфузомат та ін.);
КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" – 100,0 тис. грн (біохімічний аналізатор);
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда"–225,6 тис. грн (медичні меблі, санітарний автомобіль);
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кіровограда"–378,9 тис. грн (медичні меблі, холодильники, санітарний автомобіль)
2) проведено капітальні ремонти приміщень та комунікацій на загальну суму 3 989,1 тис. грн:
капітальний ремонт рентгенівського кабінету стаціонару № 1 КЗ"Центральна міська лікарня м. Кіровограда", Фортеця, 21 – 290,2 тис. грн;
капітальний ремонт будівлі КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" від розміщення відділення гострої судинної патології, вул. Короленка, 56 (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 150,0 тис. грн;
капітальний ремонт відділення патології вагітних пологового будинку№ 1, вул. Олени Журливої, 1 – 197,2 тис. грн;
капітальний ремонт операційного відділення пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 619,6 тис. грн;
облаштування пандусу приміщення жіночої консультації № 1 пологового будинку № 1, вул. Генерала Жадова, 23 – 39,8 тис. грн;
капітальний ремонт фасаду будівлі старого корпусу пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 599,8 тис. грн;
капітальний ремонт відділення оперативної гінекології пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1 – 528,6 тис. грн;
капітальний ремонт дорожнього покриття та благоустрою території пологового будинку № 1 – 486,6 тис. грн
облаштування пандусу приміщення дитячої міської поліклініки № 1, вул. Шевченка, 36 – 60,0тис. грн;
облаштування пандусу приміщення міської стоматологічної поліклініки № 1, вул. Шевченка, 36 – 36,6тис.грн;
капітальний ремонт та облаштування автоматичної протипожежної сигналізації приміщення стоматологічної поліклініки № 2 – 90,8 тис. грн;
капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 8 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кіровограда", вул. Миколи Левитського, 71/24 – 386,3 тис. грн;
капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в приміщенні амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 8 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда", вул. Миколи Левитського, 71/24 – 24,9 тис. грн;
капітальний ремонт міжпанельних швів будівлі КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда" (виготовлення проектно-кошторисної документації), вул. Космонавта Попова, 9-б – 478,7 тис. грн.
За 9 місяців 2016 року закладами охорони здоров’я міста залучено власних надходжень до спеціального фонду міського бюджету у сумі 9206,6 тис.грн, або 95,0 % річного плану, та на 3561,4 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них:
за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески) у сумі 7268,3 тис.грн;
від здачі в оренду майна 1322,5 тис.грн;
від послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) 531,2 тис.грн;
від реалізації в установленому порядку майна 84,6 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року лікувально-профілактичними закладами міста здійснено касові видатки по спеціальному фонду міського бюджету (власні надходження) на суму 9082,9 тис.грн, або 93,8 % річного плану, та на 3558,7 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із загальної суми видатків по спеціальному фонду (власні надходження) спрямовано на захищенні статті 4596,7 тис.грн та на інші незахищені статті видатків – 4486,2 тис.грн.
Станом на 01.10.2016 року по галузі охорони здоров'я міста склалася кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 6837,6 тис.грн, у тому числі по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці за другу половину вересня 2016 року – 5944,7 тис.грн.
На сьогоднішній день по галузі охорони здоров'я міста Кропивницький діють 5міських галузевих програм. На 2016 рік на виконання заходів затверджених програм у кошторисах лікувально-профілактичних закладів комунальної власності затверджено видатки у сумі 26 023,4 тис.грн.
Станом на 01.10.2016року фактично виконано на загальну суму 16144,8тис.грн, у тому числі за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 2 981,7 тис.грн, що становить 62,0% від запланованої в кошторисі суми, у тому числі по:
1) Програмі економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2016 рік – 8125,4 тис.грн, або на 45,9 %;
2) Програмі медико-соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік – 3213,0 тис.грн (з них за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 43,1 тис.грн), або на 64,4 %;
3) Міській програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки – 1 106,2 тис. грн, або на 51,6 %;
4) Міській програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки – 3 622,9 тис. грн (з них за рахунок централізованого постачання з обласного бюджету – 2 938,6 тис. грн), або на 336,9 %;
5) Програмі «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я
м.Кіровограда на 2013-2017 роки – 77,3 тис.грн, або 65,8 %.
Середньомісячна заробітна плата працівників галузі охорони здоров'я міста Кропивницький за 9 місяців 2016 року становить 2610 грн, що більше ніж за аналогічний період 2015 року на 535 грн, або на 25,8%.
Вартість 1 ліжко-дня перебування хворих в стаціонарах становить:
- по медикаментам планова – 18,60 грн, фактична – 18,62 грн,
в т.ч. для ветеранів фактична – 42,85 грн;
- по харчуванню планова – 4,32 грн, фактична – 5,37 грн,
в т.ч. для ветеранів фактична – 12,23 грн.
